Zwrot podatku z Holandii. Sprawdź, jak odzyskać nadpłacone składki! 😀
Praca za granicą to świetna okazja, aby poznać inne kultury, zwiedzić nowe zakątki i spróbować tamtejszej kuchni. Nie brakuje jednak osób, które wyjeżdżają do Holandii głównie w celach zarobkowych. W przypadku legalnego zatrudnienia pracodawca odprowadza z Twojego wynagrodzenia podatki, co często generuje ich nadpłatę. Istnieje sposób, aby odzyskać tę kwotę. 👍
Zwrot podatku z Holandii i numer BSN
Każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Holandii i ma własny het Burger Service Nummer (BSN). Jest on wydawany w celach informacyjnych każdemu, kto mieszka oraz pracuje na terenie Niderlandów. BSN ułatwia i usprawnia załatwianie wielu spraw w urzędach. Dotyczy to także zwrotu podatku 🤔
Pracodawca, u którego pracujesz lub pracowałeś, zgodnie z prawem ma obowiązek odprowadzenia podatków z Twojego wynagrodzenia. Trafiają one do urzędu skarbowego na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jeśli w rocznym rozliczeniu pojawia się nadpłata, przysługuje Ci jej zwrot. 💶
Jak uzyskać zwrot podatku z Holandii? 🔔
O zwrot możesz ubiegać się samodzielnie. Jednak nie wszystkim taka opcja odpowiada. Barierą często okazują się formalności, a innym razem fachowy język, którego używają urzędnicy. Szkoda jednak, żeby Twoje ciężko zarobione pieniądze po prostu przepadły ☠️. Co możesz zrobić? W takiej sytuacji sięgnij po wsparcie naszego zespołu! 🤝 Dlaczego warto? Choćby ze względu na zmiany w przepisach, z którymi jesteśmy na bieżąco.
W 2022 roku proces odzyskania podatku jest trudniejszy niż we wcześniejszych latach. Holenderski urząd skarbowy (Belastingdienst) wprowadził zmianę w przepisach. Konkretnie chodzi o sposób określenia statusu rezydencji podatkowej w Holandii. Przysługuje on osobom, które w ciągu roku osiągnęły minimum 90% dochodów na terenie Holandii. Status rezydenta daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych i uzyskania większego zwrotu podatków. A to nie wszystko. 🧐
Zmiany w przepisach wpłynęły na procedurę ubiegania się o zwrot podatków dla pracujących tam Polaków. W celu uzyskania nadpłaconej kwoty podatku trzeba przedstawić zaświadczenie o dochodach z państwa zamieszkania. 📃
Jeśli więc wyjeżdżasz do pracy sezonowej lub okazjonalnie jeździsz do Niderlandów w celach zarobkowych, musisz najpierw rozliczyć się w Polsce. Oznacza to konieczność złożenia PIT-36 i załącznika PIT ZG. Dopiero później możesz rozliczyć się z holenderską skarbówką.
Masz pytania? Pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności 💪
Wymagane dokumenty do wniosku o zwrot podatku w Holandii 📑
Przygotowanie zeznania podatkowego zawsze wiąże się z koniecznością zebrania pewnych dokumentów. Taki komplet trafia do holenderskiej skarbówki, co stanowi podstawę do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku.
W całym procesie niezbędne są dokumenty, które wystawia Twój pracodawca. To np. karty podatkowe Jaaropgave lub Jaaropgaaf. Jeśli nie masz tego rodzaju karty podatkowej, PIT możesz rozliczyć na podstawie odcinka z wypłaty, tzw. Salarisa. 📃
Poza wymienionymi dokumentami warto pamiętać o dołączeniu kopii paszportu lub dowodu osobistego. Niezbędne jest także zaświadczenie z polskiej skarbówki. Ułatwieniem okazuje się to, że nie musisz uzgadniać, jak taki dokument ma wyglądać, ponieważ istnieje specjalny druk zaakceptowany przez polskie Ministerstwo Finansów i holenderskie Belastingdienst.
Konieczne jest również podanie numeru konta bankowego, na który wpłynie zwrot. 📈
Pamiętaj! W Polsce także musisz rozliczyć się z dochodów osiągniętych w Holandii. Istnieją jednak przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu nie zapłacisz podatku od dochodów uzyskanych w Niderlandach.
👉 Rozliczasz się z małżonkiem, który nie ma numeru BSN? Do zeznania należy dołączyć:
🔴 akt ślubu;
🟢 ksero dowodu osobistego partnera / partnerki lub kopię paszportu;
🟠 zaświadczenie o zameldowaniu;
🔵 ksero rozliczenia PIT w Polsce partnera / partnerki lub pisemne oświadczenie, że nie osiągnięto dochodu w danym roku podatkowym.
Po skompletowaniu dokumentów trzeba pobrać wnioski. Znajdziesz je w urzędzie skarbowym w Holandii lub na stronie internetowej skarbówki 💻
Jak duży może być zwrot? 🤩
Wysokość zwrotu podatku to zawsze kwestia indywidualna, na którą składa się wiele czynników. Wśród nich jest kwota naliczonych i odprowadzonych zaliczek podatkowych, przychody, jakie udało Ci się wypracować w roku podatkowym, czy odliczenia z tytułu ulg wykazanych w zeznaniu podatkowym.
Do 2016 roku urząd skarbowy w Holandii przyznawał automatyczną ulgę podatkową w wysokości 300 euro rocznie. Obecnie jest to rozwiązanie dla osób, które uzyskują w Niderlandach 90% wszystkich rocznych dochodów. Jeśli więc rozliczasz się za granicą, musisz ujawnić dochody ze wszystkich krajów. Jesteś w związku małżeńskim? Trzeba także będzie pokazać dochody swojej drugiej połówki.
Podatnik zagraniczny i kwalifikowany podatnik zagraniczny 🧐
W 2015 rok Holendrzy zmienili prawo i podzielili podatników zagranicznych na podatnika zagranicznego, któremu nie przysługują ulgi, oraz kwalifikowanego podatnika zagranicznego, który może się nimi cieszyć. 📑
👉 Jeśli chcesz zostać kwalifikowanym podatnikiem zagranicznym, musisz jednocześnie spełniać poniższe warunki:
🔶 być obywatelem Unii Europejskiej;
🔷 90% Twoich dochodów powinno być wypracowane w Holandii.
Termin rozliczenia i zwrot podatku w Holandii 📅
Od kilku lat nie jeździsz do Holandii, a może dotychczas nie ubiegałeś się o zwrot podatku? Nic straconego. Na jego rozliczenie masz 5 lat. W Holandii rok podatkowy liczony jest jak rok kalendarzowy i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
👉 Terminy i lata, które można jeszcze rozliczyć:
🟢 Rok 2017 – możesz rozliczyć do 31 grudnia 2022;
🔴 Rok 2018 – możesz rozliczyć do 31 grudnia 2023;
🔵 Rok 2019 – możesz rozliczyć do 31 grudnia 2024;
🟠 Rok 2020 – możesz rozliczyć do 31 grudnia 2025;
🟡 Rok 2021 – możesz rozliczyć do 31 grudnia 2026.
Jeśli urząd skarbowy z Holandii wysłał Ci dokument o nazwie „Aangiftebrief” z oznaczeniem C, M, P lub T albo pismo z wezwaniem do rozliczenia się, musisz złożyć zeznanie podatkowe. Za nieterminowe rozliczenia skarbówka nalicza wysokie kary pieniężne (nawet ponad 5 000 euro). Zdecydowanie lepiej dostać zwrot niż płacić krocie za niewypełnienie obowiązku. ☢️
Ulga na dziecko 👶
Belastingdienst daje możliwość odliczenia ulgi na dziecko do 12 roku życia,Polakom pracującym w Holandii. Dzięki temu można skorygować Twoje zeznanie podatkowe do 5 lat wstecz i otrzymać dodatkowe pieniądze.
Z tej możliwości skorzystasz, jeśli wychowujesz dziecko samotnie lub z partnerem fiskalnym.
👉 Warunki do otrzymania zwrotu na dziecko:
🔶 dochód wypracowany w Holandii musi być wyższy niż 5 220 euro;
🔷 wspólny meldunek z dzieckiem przez minimum 6 miesięcy;
🔶 dziecko w danym roku nie miało więcej niż 12 lat;
🔷 nie pobierano tzw. rozłąki w danym roku.
Ulga na dziecko to realna szansa, aby powiększyć wysokość podatku do zwrotu, który Ci przysługuje. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami! 📞
Czy musisz złożyć holenderskie zeznanie podatkowe?
Jeśli otrzymasz wspomnianą korespondencję – ☢️ Aangiftebrief ☢️ – to jest to równoznaczne z koniecznością złożenia deklaracji podatkowej. Kiedy jeszcze trzeba się rozliczyć?
W sytuacji, gdy spodziewasz się zwrotu podatku wyższego niż 16 euro lub dopłaty wyższej niż 48 euro.
W jakim czasie można otrzymać zwrot podatku z Holandii?
Zwykle to kwestia indywidualna. Jednak średni czas oczekiwania wynosi od 3 do 12 miesięcy. Na decyzję holenderskiego urzędu skarbowego wpływa chociażby rodzaj formularza. Dla przykładu ten oznaczony literą M, czyli dla osób migrujących, może być rozpatrywany dłużej w porównaniu do formularza oznaczonego literą P, dedykowanego rezydentom holenderskim.
Jak przyśpieszysz zwrot podatku z Holandii? ⏳
Musisz wiedzieć, że na urzędzie skarbowym nie można niczego wymusić. Masz jednak wpływ na to, aby sprawę załatwić sprawnie, gdy trafi ona w ręce urzędnika. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim rozlicz się w terminie. ⏰
Zadbaj o złożenie dokumentów w wyznaczonym czasie, a najlepiej najszybciej, jak to możliwe. Im szybciej załatwisz formalności, tym większa szansa na szybkie odzyskanie pieniędzy. Osoby zameldowane w Holandii mają czas do 1 maja, a podatnicy bez meldunku mogą rozliczyć się do 1 lipca.
Kolejnym krokiem jest poprawne wypełnienie deklaracji. Wiedz, że błędy w dokumentacji i tzw. braki formalne, czyli np. brak dołączenia ksera paszportu, wydłużą czas rozliczenia. Lepiej unikać takich sytuacji. ✅
Zadbaj także, aby Belastingdienst miał Twoje aktualne konto bankowe. Masz nowy rachunek założony w tym roku i zamknąłeś poprzedni? Ups, warto szybko zaktualizować te informacje. 💶
Możesz samodzielnie zagłębiać się w prawo podatkowe Holandii, ale jeśli interesuje Cię wyłącznie zwrot Twoich nadpłaconych składek, skontaktuj się z nami. 📞 Mamy za sobą tysiące pomyślnie załatwionych spraw.
Odzyskaliśmy ponad 112 000 000 euro. Tobie również pomożemy! 💶
